部队伙食凭证怎么弄好看(u8报销差旅费填制凭证流程)(部队伙食费公布表)

本文目录

1. 幼儿园食堂费用无发票怎么做凭证幼儿园食堂
2. 食堂费用报销单怎么写
3. 货拉拉费用报销凭证填写
4. u8报销差旅费填制凭证流程

幼儿园食堂费用无发票怎么做凭证幼儿园食堂

食堂的费用，比如去市场买菜什么的，都没有发票。遇到这种情况，可以由经办人员列出一个买菜的清单，食堂管理员、管库员和采购员都签字，也可以作为原始凭证入账。

食堂费用报销单怎么写

填写食堂费用报销单需要填写餐次、金额和摘要等基本信息。填写餐次可以明确记录每一次就餐的具体时间，金额和摘要则可以方便审核人员核对具体的报销内容。值得注意的是，在填写食堂费用报销单时，应该尽可能详细、准确地填写每一个项，并且保持单据的真实性。同时，必要的附件证明也应该一并提交。只有这样，才能避免由于填写不当导致的报销麻烦。

货拉拉费用报销凭证填写

报销凭证按照其格式上的要求填写。填写内容包括姓名，单位，报销事由，如出差办事，外出开会等。报销费用，交通费，住宿费，伙食补助等。合计费用。本单位领导签字。财务部门经办人和领导签字。报销凭证要规范填写，这是加强单位财务管理的必要内容。

u8报销差旅费填制凭证流程

差旅费会计分录：全部花完，借：管理费用——差旅费，贷：其他应收款。有剩余现金，借：库存现金，管理费用——差旅费，贷：其他应收款。补款时，借：管理费用——差旅费，贷：库存现金，其他应收款。

报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。

报销流程

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

报销差旅费是什么

报销差旅费是根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。

交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。

通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。

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